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用友反结账怎么操作？
1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账--期末--结账
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的较后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可.如下所示:
点开总账,在较下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了.
重新结账
分三种情况处理:
1、 修改了的凭证中有损益类科目.
首先删除"转账1生成"的两种凭证,然后"审核",接着"记账",再进行"转账生成"中的"期间损益结转",重新生成两张凭证,然后审核、记账,较后"结账".
2、 修改了制造费用等科目
改完后记得修改制造费用转生成成本的凭证,其他类似科目一样.
3、 其他情况
改完凭证后,直接审核、记账、结账即可.
银行利息收入怎么做账？
借：银行存款
贷：财务费用—利息收入
月末
借：本年利润(红字)
贷：财务费用—利息收入(红字)
使用财务软件则
借：银行存款
借：财务费用—利息收入(红字)
月末
借：本年利润(红字)
贷：财务费用—利息收入(红字)
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